为了进一步丰富我系学生的文化生活，促进学生活动的开展，合理使用学生活动经费，特制定我系学生活动经费的使用办法。具体内容如下：
一、每学期的学生活动经费为：院团委下拨经费和部分自筹资金。
二、经费开支按其用途和性质分为日常内务开支与专项活动开支。
日常内务开支是指因团总支、学生会、学生社团内部运作而购置办公室用品、布置会场、打印复印文件、工具材料等事宜的开支；
专项活动开支是指团总支、学生会、学生社团各部门举办各类活动（计划书中经讨论通过后）的必要开支，以及我系学生参与省、市级举办的各类文体、科技竞赛获奖的奖励经费。
三、日常内务所需经费的使用程序：
1、各部门以书面申请的形式递交团总支、学生会办公室，办公室主任将书面申请交主席团会议讨论，讨论通过后由分管本部门的主席团成员签字后报系团总支书记审核。
2、经系团总支书记审核，并报请系领导批准后，方可从学生活动经费中支出。
3、报销办法
（1）日常内务开支的报销需要出据正式发票与书面申请书后方可进行；
（2）日常内务开支必须开正式发票，发票上如实反映开票日期、物品名称与数量、金额及开票单位印章等内容。页面不得涂改或损破。发票背面要注明用途、部门经手人签名。符合以上规定的发票方可予以报销，非正式发票，一律不予报销；
（3）书面申请书应有分管本部门的主席团成员签名，无申请书、申请书无分管本部门的主席团成员签名的开支不予报销；
（4）所有报销均由团总支、学生会办公室负责，流程为：接收申请，提交主席团会议讨论，获得系部批准，按计划采购，发票和申请提交团总支书记，报销，物品登记。
四、专项活动所需经费的使用程序：
1、各部门在活动前做出合理的预算，填写活动计划和经费申请表递交团总支、学生会办公室，办公室主任提交主席团会议讨论，讨论通过后由分管本部门的主席团成员签字后报系团总支书记审核。
2、经系团总支书记审核，并报请系领导批准后，方可从学生活动经费中进行开支。
3、活动中一切赞助类经费应上交系部管理，不得私自使用；赞助类经费由系部统筹安排并用于学生活动。
4、报销办法
（1）专项活动开支的报销需要出具活动前的计划书、经费申请书和活动总结，相关图片资料，由经手人、分管负责人（团总支副书记、副主席或主席）签字的本次活动所有发票；
（2）所有报销均由团总支、学生会办公室负责，流程为：接收申请，提交主席团会议讨论，获得系部批准，相关活动材料和发票提交团总支书记，报销，活动材料归档。
（3）实际使用经费要与预算基本相符，方给予报销，若出入较大，则超出部分经费自付或经核准后报销。
五、各类活动奖品购买，
1、各类活动奖品购买原则上在每学期开学初统一由主席团会议讨论，并做好购置计划，学生会主席签字后报系团总支书记审核。经系团总支书记审核，并报请系领导批准后，方可从学生活动经费中支出。
2、所有报销均由团总支、学生会办公室负责，流程为：按批准好的计划采购，发票提交团总支书记，报销，物品登记。
3、学生参与省、市级举办的各类文体、科技竞赛获奖的奖励经费由系部讨论后决定。
六、社团活动经费报销：
由社团负责人在活动前提出书面申请，经系团总支书记审核，并报请系领导批准后，方可从学生活动经费中支出
报销流程：社团负责人按批准好的计划安排采购，发票提交团总支书记，报销，物品登记归档。
七、经费使用严禁铺张浪费，采取先审批、后报销制度。本办法自公布之日起施行。
